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  • 索 引 号:4303000039-2017-00248
  • 发布机构:市外侨
  • 发文日期:2017-08-04
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:2015年度旅游局部门预算和“三公”经费预算说明
  • 主题词:统计

2015年度旅游局部门预算和“三公”经费预算说明

湘潭市旅游外事侨务港澳局 xtlywq.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-04 【字体:

2015年度市湘潭市旅游局部门预算和“三公”经费

  算 说  

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

     主要职能:贯彻执行国家关于发展旅游业的方针、政策和法规;参与草拟全市旅游业管理法规、研究拟定全市旅游业管理规章并监督实施;编制和组织实施发展旅游业的中长期规划和年度计划。研究拟定全市国际国内旅游市场开发战略,组织实施湘潭市旅游整体形象的对外宣传和国内外旅游市场重大促销活动;组织、指导全市重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。组织全市旅游资源的普查工作和行业规划工作,指导协调旅游资源的保护利用和开发建设;负责全市旅游区(点)质量等级评定;负责组织、指导全市旅游统计、信息分析工作。指导全市旅游教育、培训工作;指导全市旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作;联系和指导市旅游协会工作。

    (二)机构设置

   市旅游局属于全额拨款参照公务员管理的正处级事业单位,内设办公室、规划财务科、产业发展科、行业管理科、市场开发科。人员编制19人,实有19,下设二级机构旅游质量监督管理所。

 

二、部门收支概况

  (一)收入预算,2015年年初预算数217.31万元,其中,财政预算全额拨款217.31万元;纳入一般预算管理的经费拨款217.31万元。

  (二)支出预算,2015年年初预算数217.31万元,其中,基本支出189.31万元;专项支出28.00万元。

  具体安排如下:

  1.基本支出:2015年年初预算数为189.31万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等商品和服务支出。

2.项目支出:2015年年初预算数为28万元,用于旅游业管理与服务支出。

(三)"三公"经费预算:2015"三公"经费预算数86.60万元,其中:公务接待费70.60万元、公务用车运行维护费28.00万元。

  注:与2014年年初预算数据一致,没有增减变动。

部门财政拨款收支总表

单位:万元

   

       

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

217.31

一、本年支出

 

  经费拨款

217.31

(一)一般公共服务支出

 

  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

(五)科学技术支出

 

 

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

217.31

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

  总计

217.31

   

217.31

 

 

 

 


 

一般公共预算支出表

单位:万元 

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

216

商业服务业等支出

217.31

189.31

28.00

21605

旅游业管理与服务支出

215.31

189.31

26.00

2160501

  行政运行

137.79

137.70

 

2160502

  一般行政管理事务

51.52

51.52

 

2160504

  旅游宣传

4.00

 

4.00

2160505

  旅游行业业务管理

12.00

 

12.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

10.00

 

10.00

21660

旅游发展基金支出

2.00

 

2.00

2166001

  宣传促销

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

217.31

189.31

28.00

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

单位:万元 

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

216

商业服务业等支出

189.31

137.70

51.52

21605

旅游业管理与服务支出

189.31

137.70

51.52

2160501

  行政运行

137.79

137.70

 

2160502

  一般行政管理事务

51.52

 

51.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

189.31

137.70

51.52

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

单位:万元 

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:无此项指标。

 

 

 

一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

86.6

 

 

 

16

70.6

 

 

86.6

 

16

70.6

 


     

单位:万元 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

217.31

一、本年支出

 

   经费拨款

217.31

(一)一般公共服务支出

 

   入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

(四)教育支出

 

四、上级补助收入

 

(五)科学技术支出

 

五、其他收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

217.31

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

217.31

   

217.31

 


     

单位:万元 

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

216

商业服务业等支出

217.31

217.31

217.31

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

215.31

215.31

215.31

 

 

 

 

 

2160501

  行政运行

137.79

137.79

137.79

 

 

 

 

 

2160502

  一般行政管理事务

51.52

51.52

51.52

 

 

 

 

 

2160504

  旅游宣传

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

21660

旅游发展基金支出

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2166001

  宣传促销

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

217.31

217.31

217.31

 

 

 

 

 

 


     

单位:万元 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

216

商业服务业等支出

217.31

189.31

28.00

21605

旅游业管理与服务支出

215.31

189.31

26.00

2160501

  行政运行

137.79

137.70

 

2160502

  一般行政管理事务

51.52

51.52

 

2160504

  旅游宣传

4.00

 

4.00

2160505

  旅游行业业务管理

12.00

 

12.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

10.00

 

10.00

21660

旅游发展基金支出

2.00

 

2.00

2166001

  宣传促销

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合计

217.31

189.31

28.00