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  • 索 引 号:4303000039-2017-00249
  • 发布机构:市外侨
  • 发文日期:2017-08-04
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市旅游局2015年度部门决算和“三公”经费决算公示
  • 主题词:物价

湘潭市旅游局2015年度部门决算和“三公”经费决算公示

湘潭市旅游外事侨务港澳局 xtlywq.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-04 【字体:

附件:

湘潭市旅游局2015部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

(一)主要职能

贯彻执行国家关于发展旅游业的方针、政策和法规;参与草拟全市旅游业管理法规、研究拟定全市旅游业管理规章并监督实施;编制和组织实施发展旅游业的中长期规划和年度计划。研究拟定全市国际国内旅游市场开发战略,组织实施湘潭市旅游整体形象的对外宣传和国内外旅游市场重大促销活动;组织、指导全市重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。组织全市旅游资源的普查工作和行业规划工作,指导协调旅游资源的保护利用和开发建设;负责全市旅游区(点)质量等级评定;负责组织、指导全市旅游统计、信息分析工作。指导全市旅游教育、培训工作;指导全市旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作;联系和指导市旅游协会工作。

(二)机构情况

2015年,原市旅游局与原外事侨务办机构合并,重新组建为市旅游外事侨务港澳局。机关行政编制23名。其中:局长1名,副局长3名,纪检组长1名;正科级领导职数10名(含机关党委专职副书记、纪检监察负责人各1名),副科级领导职数1名。

二、2015年度部门决算表

(公开表格见附表)

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、年度支决情况。

本年总收入1,733.71万元,其中财政拨款收入1,599.08万元,上级补助收入99.59万元,其他收入35.04万元。

本年总支出1,680.60万元,其中人员支出236.45  万元,公用经费支出117.11万元,项目支出1,327.04万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本年一般公共预算总支出1,450.64万元,其中基本支出353.25万元,项目支出1,097.39万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

本年三公经费总支出为86.46万元

①公务用车运行维护费15.94万元。其中:公务用车购置费为0元。2015年度公务用车控制额度数为16万元。同比2014年减少3%。根据湘潭市财政局的要求,结合本单位实际情况,在确保各项工作正常运转的同时,厉行节约,压缩不必要的开支;

 

②公务接待费70.52万元。2015年度公务接待控制额度数为70.6万元,实际开支70.52万元,其中专项接待44.19万元。同比2014年增加10%,主要原因是新增了项目,6月份成功举办了“中俄论坛红色旅游专项活动”,接待了国家、省市领导和新闻媒体,故导致公务接待费增长10%。

4、年度机关运行经费决算情况。

本年运行经费117.07万元,其中:办公费24.66万元,印刷费1.29万元,咨询费1万元,邮电费2.68万元,差旅费6.93万元,培训费2.21万元,公务接待费26.32万元,劳务费1.55万元,工会经费1.71万元,福利费21.84万元,公务车运行维护费15.36万元,其他商品与服务支出7.21万元,办公设备购置4.2万元。

5、年度政府采购支出决算情况。

本年发生政府采购6.98万元,主要为办公室电子设备采购。

(二)进行部门决算分析。

在决算编制时,年初预算下达的业务性支出列示在基本支出中;部分项目采购在购入时未严格执行政府采购流程,未能完整体现单位实际采购金额。

(三)提出改进措施。

1)将严格执行预算执行标准,将机关运行经费(包括人员经费、公用经费)列示为基本支出;将业务性专项及追加的专项经费分别单独列示,做到专款专用,清晰体现。

2)将严格执行政府采购流程,对所有采购项目均分别进行记录并列报。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1

部门收支决算总表

单位:万元  

收    入

支    出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1,599.08

一、一般公共服务支出

37

3.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

100.00

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

99.59

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

35.04

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

1,677.60

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

1,733.71

本年支出合计

60

1,680.60

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

42.02

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

42.02

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

95.13

 

31

 

      基本支出结转

67

95.13

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

 

 

33

 

      经营结余

69

 

 

34

 

 

70

 

 

35

 

 

71

 

总计

36

1775.73 

总计

72

1775.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2

      

单位:万元  

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,733.71

1,599.08

99.59

 

 

 

35.04

201

一般公共服务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

20106

财政事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

1,730.71

1,596.08

99.59

 

 

 

35.04

21605

旅游业管理与服务支出

1,630.71

1,496.08

99.59

 

 

 

35.04

2160501

  行政运行

172.06

172.06

 

 

 

 

 

2160502

  一般行政管理事务

23.55

23.55

 

 

 

 

 

2160504

  旅游宣传

893.80

893.80

 

 

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

12.00

12.00

 

 

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

529.30

394.67

99.59

 

 

 

35.04

21660

旅游发展基金支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2166004

  地方旅游开发项目补助

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 4-3

 

      

单位:万元  

项目

本年

支出
合计

基本支出

项目支出

上缴上级
支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,680.60

353.56

1,327.04

 

 

 

201

一般公共服务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

20106

财政事务

3.00

3.00

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

1,677.60

350.55

1,327.04

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

1,577.60

350.55

1,227.04

 

 

 

2160501

  行政运行

172.06

172.06

 

 

 

 

2160502

  一般行政管理事务

23.55

 

23.55

 

 

 

2160504

  旅游宣传

893.80

 

893.80

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

12.00

 

12.00

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

476.19

178.50

297.70

 

 

 

21660

旅游发展基金支出

100.00

 

100.00

 

 

 

2166001

  宣传促销

 

 

 

 

 

 

2166004

  地方旅游开发项目补助

100.00

 

100.00

 

 

 

4-4

部门财政拨款收支决算总表

单位:万元  

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1,499.08

一、一般公共服务支出

31

3.00

3.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

100

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

1,547.64

1,447.64

100.00 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1,599.08

本年支出合计

77

1,550.64

1,450.64

100.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.85

年末财政拨款结转和结余

79

49.29

49.29

 

一、一般公共预算财政拨款

27

0.85

    基本支出结转

80

49.29

49.29

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1,599.93

总计

83

1,599.93

1,499.93

100.00

 

 4-5

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额:万元  

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,450.64

353.25

1,097.39

201

一般公共服务支出

3.00

3.00

 

20106

财政事务

3.00

3.00

 

2010699

  其他财政事务支出

3.00

3.00

 

216

商业服务业等支出

1,447.64

350.25

1,097.39

21605

旅游业管理与服务支出

1,447.64

350.25

1,097.39

2160501

  行政运行

172.06

172.06

 

2160502

  一般行政管理事务

23.55

 

23.55

2160504

  旅游宣传

893.80

 

893.80

2160505

  旅游行业业务管理

12.00

 

12.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

346.23

178.19

168.04

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元  

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

353.25

236.18

117.07

201

一般公共服务支出

3.00

 

3.00

20106

财政事务

3.00

 

3.00

2010699

  其他财政事务支出

3.00

 

3.00

216

商业服务业等支出

350.25

236.18

114.07

21605

旅游业管理与服务支出

350.25

236.18

114.07

2160501

  行政运行

172.06

172.06

 

2160502

  一般行政管理事务

 

 

 

2160504

  旅游宣传

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

178.19

64.12

114.07

 

4-7 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

单位:万元  

项  目

行次

统计数

栏  次

1

一、三公经费支出

1

(一)支出合计

2

86.46

  1.因公出国(境)费

3

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

15.94

    (1)公务用车购置费

5

 

    (2)公务用车运行维护费

6

15.94

  3.公务接待费

7

70.52

    (1)国内接待费

8

70.52

    (2)国(境)外接待费

9

 

(二)相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

 

  3.公务用车购置数(辆)

13

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

4

  5.国内公务接待批次(个)

15

880

  6.国内公务接待人次(人)

16

7,500

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

 

 

 

4-8

政府性基金预算财政拨款收支决算表

 

单位:万元  

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转
和结余

支出功能分类科目编码

科目

名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

100.00

100.00

 

100.00

 

216

商业服务业等支出

 

100.00

100.00

 

100.00

 

21660

旅游发展基金支出

 

100.00

100.00

 

100.00

 

2166001

  宣传促销

 

 

 

 

 

 

2166004

  地方旅游开发项目补助

 

100.00

100.00

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

198.87

198.87

 

30101

基本工资

53.23

53.23

 

30102

津贴补贴

61.99

61.99

 

30103

奖金

36.62

36.62

 

30104

社会保障缴费

29.20

29.20

 

30199

其他工资福利支出

17.83

17.83

 

302

商品和服务支出

112.87

 

112.87

30201

办公费

24.66

 

24.66

30202

印刷费

1.29

 

1.29

30203

咨询费

1.00

 

1.00

30207

邮电费

2.68

 

2.68

30211

差旅费

6.93

 

6.93

30216

培训费

2.21

 

2.21

30217

公务接待费

26.32

 

26.32

30226

劳务费

1.55

 

1.55

30228

工会经费

1.71

 

1.71

30229

福利费

21.84

 

21.84

30231

公务用车运行维护费

15.36

 

15.36

30239

其他交通费用

0.10

 

0.10

30299

其他商品和服务支出

7.21

 

7.21

303

对个人和家庭的补助

37.31

37.31

 

30302

退休费

4.81

4.81

 

30305

生活补助

3.73

3.73

 

30311

住房公积金

25.30

25.30

 

30313

购房补贴

2.87

2.87

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.60

0.60

 

310

其他资本性支出

4.20

 

4.20

31002

办公设备购置

4.20

 

4.20

合   计

353.25

236.18

117.07

4-9

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                   单位:万元