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  • 索 引 号:4303000039-2017-00277
  • 发布机构:市外侨
  • 发文日期:2017-08-30
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市旅游外事侨务港澳局 2016年度部门决算公开
  • 主题词:统计

湘潭市旅游外事侨务港澳局 2016年度部门决算公开

湘潭市旅游外事侨务港澳局 xtlywq.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-30 【字体:

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省关于旅游、外事、侨务和港澳事务工作的方针政策、法律法规并组织实施;拟订全市旅游业发展的政策措施和中长期发展规划;拟订有关旅游、外事、侨务和港澳事务工作的规范性文件。

(二)组织、指导全市重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作;拟订全市国际旅游市场开发规划,组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动;拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施;负责监测全市旅游经济运行和全市旅游统计及行业信息发布。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导协调旅游区的规划编制和开发建设;指导旅游基础设施、旅游公共服务体系建设;培育和指导新的旅游消费热点工作;组织实施国家和省确定的各类旅游区()、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准。

(四)组织落实出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定;依法监管国外、境外在我市境内设立的旅游办事机构;指导全市旅游对外交流与合作;指导全市智慧旅游建设工作。

(五)负责对全市旅游市场实施监督管理;监督检查旅游市场秩序和服务质量,组织指导执法检查,会同相关部门处理旅游违法案件;负责旅行社设立的审批、旅行社经营出境旅游业务的审核报批工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(六)为市政府外事、侨务、港澳工作决策提供建议;协调处理全市重大涉外涉侨涉港澳事务;统筹安排市级领导的涉外活动;指导县市区、园区和市直单位的涉外活动。

(七)归口管理全市因公出国()工作;在市委外事工作领导小组领导下,统筹安排市级领导因公出访工作;根据授权,审核审批我市因公出国(境)团组和人员出访任务;负责办理、管理因公护照和因公赴港澳通行证;会同有关部门监督、检查全市因公出访情况。

(八)负责邀请外国人来潭的审核审批工作;依法承担来潭采访的外国及港澳记者的有关管理工作;协调管理境外非政府组织在潭活动;配合和协助市委外宣部门做好对外宣传和群众性涉外教育工作;指导和参与全市涉外涉侨涉港澳应急预案的制定和实施,协同处理全市重大涉外涉侨涉港澳事件、事故和纠纷;协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透,配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外涉侨涉港澳事务。

(九)归口管理全市友好城市工作,指导协调全市与外国友好城市、友好县市区以及其他友好单位的交往活动;指导民间对外友好交往,开展多边、双边国际交流。

(十)依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在潭的合法权益;负责全市归侨、侨眷扶贫工作;协助做好华侨回国安置及其在内地眷属的工作;协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作;协调处理侨务信访工作;指导、监督全市归侨、侨眷身份的认定工作;指导、协调和服务华侨华人捐赠工作。

(十一)负责海外华侨华人和港澳同胞及其社团的联络联谊的协调服务工作;指导、推动涉侨宣传、文化交流工作,协助做好海外高层次人才引进和侨务引资引智工作,促进华侨华人和港澳同胞在经济、科技、文化、教育等方面与我市的交流合作;组织协调做好华侨华人、港澳同胞在潭投资企业的权益保护工作;配合做好侨务对台工作。

(十二) 负责组织全市旅游、外事、侨务、港澳干部及翻译人员的业务培训和导游考试工作;组织制定并实施全市旅游、外事、侨务、港澳事务人才规划;负责对涉外干部、涉外人员以及因公出国(境)团组和人员进行对外政策和外事纪律教育;指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;指导全市有关院校开展旅游教育工作、联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市旅游外事侨务港澳局属于全额拨款的正处级行政单位,内设办公室、政策法规科、产业规划科、行业管理科、市场开发科、出国管理科、友城科、侨务港澳科。人员编制39现有49人(其中在岗36人,离休2人,退休11人),下设两个二级机构其中:旅游质量监督管理所、人民对外友好协会

第二部分  部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

      上年结余176.61万元;本年总收入1,609.04万元,本年总收入与2015年(2,113.1万元)相比,减少23.85%; 本年总支出1,668.1万元,与2015年(2,060.75万元)相比,减少19.05%;本年结余117.55万元。

     二、收入决算情况说明

     本年总收入1,609.04万元。其中:财政拨款收入1,597.84万元,占比99.3%;其他收入11.20万元,占比0.7%

     三、支出决算情况说明

本年总支出1,668.10万元。其中:财政拨款支出1,652.48万元,占比99.06%;其他支出15.62万元,占比0.94%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政收入1,597.84万元,与2015年(1,977.82万元)相比,减少19.21%;本年财政支出1,652.48万元,与2015年(1,929.29万元)相比,减少14.35%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况。

本年财政支出1,652.48万元,与2015年(1,829.29万元)相比,减少9.67%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年总支出1,652.48万元。其中:工资福利支出358.58万元,占比21.7%;商品与服务支出1,134.73万元,占比68.67%;项目支出147.17万元,占比8.9%,其他资本性支出12万元,占比0.73%

三)财政拨款支出决算具体情况。

本年年初预算数为646.33万元本年财政拨款支出1,652.48万元,增加156%。增加项目明细如下:

1、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:14.69

增加原因:增加太阳能亮化工程项目经费

2、商贸事务行政运行:15.69万元

增加原因:增加沪洽周项目活动经费

3、商贸事务招商引资:56万元

增加原因:俄罗斯主办中国湘潭红色旅游国际合作推介活动经费及省补助旅游宣传经费

4、港澳台侨事务华侨事务:2万元

增加原因:华侨补助经费

5、其他港澳台侨事务支出:0.05万元

增加原因:使用年初结余

6、其他文化支出:80.5万元

增加原因:黄花机场开展城市形象宣传经费、中俄红色旅游合作交流活动《中国湘潭》俄文版画册编印经费

7、死亡抚恤:17.92万元

增加原因:离休人员去世抚恤经费

8、旅游业管理与服务支出行政运行:95.6万元

增加原因:2015年绩效考核奖金、增容增资、2016年年金个人部分

9、旅游宣传:393万元

增加原因:精美湘潭全域旅游体验年大型活动宣传经费、全域旅游宣传经费、旅游发展大会宣传、旅行社协会年会宣传、上级追加宣传费

10、其他旅游业管理与服务支出:330.65万元

增加原因:现代服务业专项经费

11、其他涉外发展服务支出:0.05万元

增加原因:使用年初结余

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年财政拨款基本支出730.14万元,其中:工资福利支出358.58万元,占比49.11%;对个人与家庭的补助支出147.17万元,占比20.16%;商品与服务支出224.39万元,占比30.73%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年三公经费总支出为135.22万元。

①公务车运行维护费16.94万元。其中:公务用车购置费为0元。本年度公务车运行维护费控制数为28万元,同比减少39.5%2015年公务车维护费27.22万元,同比减少37.77%。经费减少原因为根据湘潭市车改办的公务车改革要求,公务车总数由原来的7辆减少至2辆;同时我单位结合本单位实际情况,在确保各项工作正常运转的同时,厉行节约,压缩不必要的开支。

②公务接待费44.88万元。本年度公务接待控制数为89.6万元,同比减少49.91%2015年公务接待费88.8万元,同比减少49.46%。经费减少原因为业务量的下降,同时我单位严格按照公务消费领导小组要求,控制公务接待,厉行节约,减少接待费支出。

③因公出国(境)费用73.4万元。2015年因公出国(境)费用为58.38万元,同比增长25.73%。在因公出国管理工作中,年初财政有专项资金安排,出国任务根据湘潭市政府批复的出国(境)任务执行,出国费用根据湘潭市财政局批复的预算经费执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)团组数6个,11人次;

②公务用车保有量2辆;

③国内公务接待批次376批,其中外事接待91批;国内接待人次3385人次,其中外事接待人次560人次;

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2016年度无此项

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

单位2016 年度机关运行经费支出224.39万元,比2015 291.04万元)减少66.65万元,减少22.9%。主要原因是:业务量下降

(二)政府采购支出情况

单位2016 年度政府采购支出总额13.6万元,其中:政府采购货物支出13.6 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016 12 31 日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2 辆。

(四)预算绩效情况的说明。     

为加强对财政资金的“跟踪问效”,进一步提高资金的使用效益,我局制定了绩效评价工作方案,对2016年整体项目进行了很好的监督与管理,具体情况:

 预算编制规范、科学。我局严格审核项目支出的立项依据,将单位申报的项目支出预算划分为业务专项项目专项进一步防止项目确定固定化和重复化。  

 、资金保障更加有力。我局支持项目和效益优先项目,全力保障基本支出日常公用经费、车辆运行经费,全面落实公务员津补贴提标政策,兑现机关事业单位职业年金和养老改革增支。

 、资金使用绩效不断提升。严格执行中央“八项规定”,完善“三公”经费预算管理制度,严格控制一般性支出,“三公”经费支出明显下降。开展项目支出绩效评价,加大评价结果运用, 2016我局属于绩效自评单位,局内部建立预算执行通报制度,财政资金效益得到了不断提升。

第三部分  名称解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除 “财政拨款收入事业收入

经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:纳入中央财政预决算管理的

经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件: 2016年度部门决算报表填表初稿.doc 附件: 1、部门收入支出决算总表-Z01.XLS 附件: 2、部门收入决算表-Z03.XLS 附件: 3、部门支出决算表-Z04.XLS 附件: 4、部门财政收入支出决算总表-Z01.XLS 附件: 5、一般公共预算财政拨款支出决算表-Z07.XLS 附件: 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-Z08-1.XLS 附件: 7、部门决算相关信息统计表-CS05.XLS 附件: 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-Z09.XLS
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