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  • 索 引 号:4303000039-2017-00400
  • 发布机构:市外侨
  • 发文日期:2017-12-19
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市旅游外事侨务港澳局 部门整体支出绩效评价报告
  • 主题词:统计

湘潭市旅游外事侨务港澳局 部门整体支出绩效评价报告

湘潭市旅游外事侨务港澳局 xtlywq.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-12-19 【字体:


 

单位名称

湘潭市旅游外事侨务港澳局

年度预

算金 额

1841.33万元

主管部门

外经科

单位基

本职能

贯彻执行国家、省关于旅游、外事、侨务和港澳事务工作的方针政策、法律法规并组织实施;组织、指导全市重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作;组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;组织落实出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定;负责对全市旅游市场实施监督管理;监督检查旅游市场秩序和服务质量,组织指导执法检查,会同相关部门处理旅游违法案件;归口管理全市因公出国(境)工作;负责邀请外国人来潭的审核审批工作;归口管理全市友好城市工作;依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在潭的合法权益;负责全市归侨、侨眷扶贫工作;负责海外华侨华人和港澳同胞及其社团的联络联谊的协调服务工作。

评价结果

部门整体

支出管理
和使用基

本情况

(一)预算情况

1、年初预算情况

2017年度年初部门预算为623.42万元,其中基本支出426.14万元,项目支出197.28万元。基本支出中工资福利支出319.68万元,商品和服务支出56.89万元,对个人和家庭的补助支出49.57万元。项目支出中业务性专项197.28万元。

2、全年中追加和调减预算情况

2017年度预算调整1217.91万元,其中:16年绩效考核奖66.12万;提高津补贴42.74万;16年综治奖42.5万;新工资标准24.75万;17年离退休人员传统节假日生活补助7.8万;现代服务业专项290万;全域旅游资金500万;矿博会专项50万;十三五旅游发展规划和红色旅游环评资金80万;全域旅游规划编制114万。这些预算调整都是因落实国家政策、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。
3、全年总预算情况

全年财政预算拨款合计1841.33万元。,其中预算内拨款623.42万,调整预算1217.91万。

4、三公经费控制数为:公务接待费89.6万元,公务用车运行维护费8万元。
(二)预算执行情况
    1、基本支出执行情况
    2017年度年初部门预算安排基本支出426.14万元,年中预算调整183.91万元,合计610.05万元。预算调整具体情况为新工资标准24.75万;提高津补贴42.74万;2016年绩效考核奖金 66.12万;16年综合治理奖42.5万;17年离退休人员传统节假日生活补助7.8万;基本支出实际发生预计为792.29万元,其全年总支出实际发生额与年度总预算安排比例为129.87%。
    根据财务各项规章制度,我局资金严格管理。在基本支出方面坚持“量入为出、量力而行,统筹考虑”的原则,优先保证单位人员的工资、福利,保证单位正常运转的基本需要,对日常公用支出精打细算,严禁铺张浪费。按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,所有收入和支出均纳入年度预算。认真执行中央和省、市有关规定要求,努力增收节支,控制运行成本,提高资金使用效益。
    今年,我局“三公经费”控制数为公务接待费89.6万元,公务用车运行维护费8万元。11月底,我局公务接待费实际支出58.1万元,公务用车运行维护费实际支出7.12万元,预计12月底完全控制在控制数以内。
     2、项目支出执行情况
    2017年度年初部门预算安排项目支出197.28万元,现代服务业专项290万元,全域旅游专项500万元,年中调整项目性专项244万元,合计1231.28万元。预算调整具体情况为矿博会50万;十三五旅游发展规划和红色旅游发展规划环评资金80万;全域旅游规划114万。项目支出实际发生预计为1134.95万元。项目支出实际发生额与年度总预算安排比例为 92.18 %。

在资金使用中,今年主要突出了几个重点:

一、坚持规划引领,旅游顶层设计加快推进。通过公开招标,引进旅游规划领域国内顶尖的北京巅峰智业,聘请旅游有关专家,对全市旅游资源进行了为期一个月的普查,形成了湘潭市旅游资源普查图集和成果报告,明确了旅游发展定位、发展目标以及旅游资源开发模式。紧紧围绕建设国际旅游目的地和创建全域旅游示范区战略目标,高起点、高标准、高质量编制了《湘潭市全域旅游发展规划(2017-2025年)》,基本完成“多规合一”规划编制工作,确定了“世界知名、全国示范、全省领先的国际人文旅游目的地”的全域旅游发展目标,全域旅游发展蓝图基本构建完成。

二、围绕“一带一路”战略,先后赴俄罗斯、美国、加拿大、英国等地开展境外旅游推介,组织参加了在郑州、昆明、贵阳三地举办的“锦绣潇湘·伟人故里—湖南如此多娇”湖南高铁旅游产品推介会、2017中国昆明国际旅游交易会、2017中国湖南(第八届)旅游产业博览会、2017中国(江西)红色旅游博览会、第九届华中旅游博览会,获评第五届中国(湖南)国际矿物宝石博览会“自然资源推介展”一等奖;旅游产品在湖南旅产博会收获“一金一银三铜”的佳绩“城区一日游”线路逐步完善优化,鼓励旅企通过专列、自驾等方式“引客入潭”,启动了“十省百市伟人故里(湘潭)行”、“华中五省万人游湘潭”,地接市场实现破冰,预计年内城区地接旅游超5万人次。启动湘潭全域旅游形象宣传策划项目,委托专业公司设计湘潭全域旅游VI系统、LOGO、宣传口号,编印《2017湘潭旅游手册》、《2017湘潭旅游地图》等旅游宣传画册,在游客集散地和星级饭店投放,创造宣传叠加效应;深入推动航线、铁路、公路“三线”的交流与合作,首次在日均人流量近40万人次的深圳北站投放旅游形象宣传广告。

三、加快推进智慧旅游城市建设。基本实现4A级以上景区实现免费WIFI、4A级以上旅游景区对接国家局相关网络平台;推进智慧旅游二期建设,依托建设湘潭游客集散中心为契机,加快建设湘潭智慧旅游信息服务中心,以大数据分析为基础,通过数据收集、挖掘过滤、分析处理形成联通景区和游客数据。四、强化行业监管,旅游环境秩序稳步提升。成市旅行社协会,全年依法依规审批新设立国内、入境旅游业务旅行社2家,新增出境组团社2家,变更旅行社2家,备案分公司2家,备案服务网点22家,注销旅行社1家、分社2家,开展旅行社信誉等级评估工作,评定A级旅行社19家,B级旅行社27家,1706名导游换发电子导游证,有效促进了旅游市场健康发展。积极推动旅游企业晋位升级,桑悦思国旅、康辉国旅成功晋级五星级旅行社,五星级乡村旅游点增至23家。联合公安、工商、交通、质监等部门,深入开展规范旅游市场秩序“春季行动”、“暑期整顿”、“秋冬会战”等整治行动,组织旅游市场检查79次,出动执法人员224人次,受理投诉26起,投诉处理满意度100%,退还或赔偿游客共计109547元,有效的整治了市场秩序,保障了游客的合法权益。

在资金管理方面,我局严格管理专项资金,坚持专款专用。一是按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用;建立了专项资金内部监督制约制衡机制,坚持专款专用,严格财务制度,实行单独核算和管理;二是严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金,加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效,以及专项资金申请和使用中的监管;三是根据有关要求,专门成立一个绩效评价工作小组。绩效评价小组专门负责这项经费的规范使用和日常监督工作。
    3、扎实推进预决算公开。
    按照政府信息公开的相关规定,今年在市政府门户网站和湘潭旅游外侨局网站上对外主动公开了年初预算信息和三公经费控制数以及2016年度决算和三公经费支出情况等相关事项,接受社会公众的监督。

部门整体

支出绩效

一、 深化综合改革,旅游发展保障更加坚实。

市编委会已审议同意设立旅游发展委员会,在原有工作职能的基础上,充实完善旅游产业促进、旅游综合协调等职能,适当调整增加科室和人员编制。推动城区旅游景点建设上,成立了市委书记记任顾问、市长任组长的“千里湘江第一湾景区”推进工作领导小组,正在筹备成立“千里湘江第一湾”景区管理委员会,将作为国家5A级旅游景区创建主体,参与旅游景区创建、建设、管理、维护和运营全过程。初步建立了以政府为主导,旅游、公安、交通、工商、质监等部门联动的旅游市场监管体系。新成立湘潭市旅行社协会,实现了行业的自我约束和自我管理,。

二、 加快项目建设,产业经济能级显著增强。

首次建立全市全域旅游发展项目库,实行动态管理,滚动实施,分批推进。目前储备项目205 个,估算投资1700多亿元。韶山最忆韶山冲文旅综合体途居昭山国际房车露营地2个项目入选国家优选旅游项目库,长株潭F2国际赛车文化产业园入选全省重点旅游项目库。同时,韶山获评“中国优秀国际乡村旅游目的地”,年内有望通过国家全域旅游示范区验收。按照国家5A旅游景区标准加快推进“千里湘江第一湾”景区开发建设,整合“一江两水三山十八总”(一江为湘江,两水为涓水、涟水,三山为昭山、金霞山、法华山)资源,打造白石艺术城、湘军文化洲、明清商业街、万楼欢乐园等旅游产品。盘龙大观园创建国家5A级旅游景区正稳步推进,力争2018年底通过国家景评委验收。城市海景水上乐园开园运营,彭德怀故里创建国家5A级旅游景区、水府旅游区创建国家级旅游度假区、昭山创建国家级文化产业园和健康产业园等工作已经正式启动。预计,还将新增万楼景区、窑湾景区、齐白石纪念馆、九华湖景区等多个3A级旅游景区。招商引资方面,成功举办“湘潭市旅游推介暨项目签约仪式”,新签约青山禅茶文化生态创意田园综合体、七星生态休闲农业文化园等8个项目,项目金额近30亿元北京启迪乔波冰雪世界、CCTV体育赛事直播基地等一批项目有望落地湘潭

三、 彰显红色示范,努力打造国家标杆。

以“两区”(全国红色旅游融合发展示范区、全国红色旅游国际合作创建区)建设为载体,推进湘潭(韶山)红色经典旅游区规划建设,积极推进友好城市创建,加强与列宁故里、戴高乐故里等国际友好城市的合作交流,推动中俄红色旅游线路建设,加快红色旅游国际化步伐,建设具有世界影响力的旅游品牌。

四、 推动“厕所革命”覆盖城乡全域。

全面提升景区、度假区、乡村旅游点、旅游干线等重点区域旅游厕所软硬件水平,获评“全国厕所革命先进市”,今年全市录入系统申报旅游厕所94座,截止到10月份,完工56座,正在建设25座,完工率达60%。

 

存在的问题

1、基本支出超预算;
2、年中专项资金预算追加太多。

改进措施

科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行,提高资金使用效率。

其他需要说明问题