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  • 索 引 号:4303000039-2018-00562
  • 发布机构:市外侨
  • 发文日期:2018-05-29
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市旅游外事侨务港澳局 2017年部门整体支出绩效自评报告
  • 主题词:统计

湘潭市旅游外事侨务港澳局 2017年部门整体支出绩效自评报告

湘潭市旅游外事侨务港澳局 xtlywq.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-05-29 【字体:


 

为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据市财政局《关于做好2017年度预算绩效自评工作的通知》的部署,结合我局具体情况,认真组织开展了2017年度预算绩效自评工作,现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

旅游外事侨务港澳局为市人民政府组成部门。机关内设办公室、政策法规科、产业规划科国际交流科出国管理科行业管理科、侨务港澳、市场开发科 8个职能科室。下辖旅游质量监督管理所、对外友好协会、“千里湘江第一湾”景区服务中心。截止201712月31日, 编制47全局实有人数37离退休14人。

(一)部门整体支出概况。

2017年部门决算收支完成情况。

1、收入:2085.28万元。其中,年初部门预算623.42万 追加和调减预算资金1461.86万

2、支出:1975.75万元。其中,基本支出930.42万元 ,项目专项支出1045.33万元。

(二)整体支出绩效目标

预决算公开:2017年,按照上级的要求,我局在网站上进行了预决算公开。

资产管理:根据查工作要求,局机关进行了全面的资产清查,并就清查中发现的问题及时进行整改。

 “三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。年度“三公经费”202.37万元,比预算235.21万元下降13.96%,比去年135.22万元增长49.66%。其中:公务用车运行及维护费7.14万元公务接待费60.45万元因公出国(境)费134.78万元。同时,按照上级的要求,在局网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况:近年来,我局进一步完善了局机关《财务管理制度》、《接待管理制度》、《车辆管理制度》、《差旅费管理实施办法》、《机关内部控制制度》等一系列内部管理制度。

项目绩效总目标和阶段性目标完成情况:

一、坚持规划引领,旅游顶层设计加快推进。通过公开招标,引进旅游规划领域国内顶尖的北京巅峰智业,聘请旅游有关专家,对全市旅游资源进行了为期一个月的普查,形成了湘潭市旅游资源普查图集和成果报告,明确了旅游发展定位、发展目标以及旅游资源开发模式。紧紧围绕建设国际旅游目的地和创建全域旅游示范区战略目标,高起点、高标准、高质量编制了《湘潭市全域旅游发展规划(2017-2025年)》,基本完成“多规合一”规划编制工作,确定了“世界知名、全国示范、全省领先的国际人文旅游目的地”的全域旅游发展目标,全域旅游发展蓝图基本构建完成。

二、围绕“一带一路”战略,先后赴俄罗斯、美国、加拿大、英国等地开展境外旅游推介,组织参加了在郑州、昆明、贵阳三地举办的“锦绣潇湘·伟人故里—湖南如此多娇”湖南高铁旅游产品推介会、2017中国昆明国际旅游交易会、2017中国湖南(第八届)旅游产业博览会、2017中国(江西)红色旅游博览会、第九届华中旅游博览会,获评第五届中国(湖南)国际矿物宝石博览会“自然资源推介展”一等奖;旅游产品在湖南旅产博会收获“一金一银三铜”的佳绩“城区一日游”线路逐步完善优化,鼓励旅企通过专列、自驾等方式“引客入潭”,启动了“十省百市伟人故里(湘潭)行”、“华中五省万人游湘潭”,地接市场实现破冰,年内城区地接旅游超5万人次。启动湘潭全域旅游形象宣传策划项目,委托专业公司设计湘潭全域旅游VI系统、LOGO、宣传口号,编印《2017湘潭旅游手册》、《2017湘潭旅游地图》等旅游宣传画册,在游客集散地和星级饭店投放,创造宣传叠加效应;深入推动航线、铁路、公路“三线”的交流与合作,首次在日均人流量近40万人次的深圳北站投放旅游形象宣传广告。

三、加快推进智慧旅游城市建设。基本实现4A级以上景区实现免费WIFI、4A级以上旅游景区对接国家局相关网络平台;推进智慧旅游二期建设,依托建设湘潭游客集散中心为契机,加快建设湘潭智慧旅游信息服务中心,以大数据分析为基础,通过数据收集、挖掘过滤、分析处理形成联通景区和游客数据。

四、强化行业监管,旅游环境秩序稳步提升。成立市旅行社协会,全年依法依规审批新设立国内、入境旅游业务旅行社2家,新增出境组团社2家,变更旅行社2家,备案分公司2家,备案服务网点22家,注销旅行社1家、分社2家,开展旅行社诚信信誉等级评估工作,评定A级旅行社19家,B级旅行社27家,1706名导游换发电子导游证,有效促进了旅游市场健康发展。积极推动旅游企业晋位升级,桑悦思国旅、康辉国旅成功晋级五星级旅行社,五星级乡村旅游点增至23家。联合公安、工商、交通、质监等部门,深入开展规范旅游市场秩序“春季行动”、“暑期整顿”、“秋冬会战”等整治行动,组织旅游市场检查79次,出动执法人员224人次,受理投诉26起,投诉处理满意度100%,退还或赔偿游客共计109547元,有效的整治了市场秩序,保障了游客的合法权益。

(三)部门整体支出情况分析。

从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的全域旅游三年行动工作任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进全域旅游事业的发展。

(二)绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员、各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2017年,在市委、市政府的正确领导下,我们紧紧围绕年度目标任务,全面完成了各项工作任务。

一、 深化综合改革,旅游发展保障更加坚实。

市编委会已审议同意设立旅游发展委员会,在原有工作职能的基础上,充实完善旅游产业促进、旅游综合协调等职能,适当调整增加科室和人员编制。推动城区旅游景点建设上,成立了市委书记任顾问、市长任组长的“千里湘江第一湾景区”推进工作领导小组,正在筹备成立“千里湘江第一湾”景区管理委员会,将作为国家5A级旅游景区创建主体,参与旅游景区创建、建设、管理、维护和运营全过程。初步建立了以政府为主导,旅游、公安、交通、工商、质监等部门联动的旅游市场监管体系。新成立湘潭市旅行社协会,实现了行业的自我约束和自我管理,。

二、 加快项目建设,产业经济能级显著增强。

首次建立全市全域旅游发展项目库,实行动态管理,滚动实施,分批推进。目前储备项目205 个,估算投资1700多亿元。韶山最忆韶山冲文旅综合体途居昭山国际房车露营地2个项目入选国家优选旅游项目库,长株潭F2国际赛车文化产业园入选全省重点旅游项目库。同时,韶山获评“中国优秀国际乡村旅游目的地”,年内有望通过国家全域旅游示范区验收。按照国家5A旅游景区标准加快推进“千里湘江第一湾”景区开发建设,整合“一江两水三山十八总”(一江为湘江,两水为涓水、涟水,三山为昭山、金霞山、法华山)资源,打造白石艺术城、湘军文化洲、明清商业街、万楼欢乐园等旅游产品。盘龙大观园创建国家5A级旅游景区正稳步推进,力争2018年底通过国家景评委验收。城市海景水上乐园开园运营,彭德怀故里创建国家5A级旅游景区、水府旅游区创建国家级旅游度假区、昭山创建国家级文化产业园和健康产业园等工作已经正式启动。全年新增万楼景区、窑湾景区、齐白石纪念馆、九华湖景区等多个3A级旅游景区。招商引资方面,成功举办“湘潭市旅游推介暨项目签约仪式”,新签约青山禅茶文化生态创意田园综合体、七星生态休闲农业文化园等8个项目,项目金额30亿元北京启迪乔波冰雪世界、CCTV体育赛事直播基地等一批项目有望落地湘潭

三、 彰显红色示范,努力打造国家标杆。

“两区”(全国红色旅游融合发展示范区、全国红色旅游国际合作创建区)建设为载体,推进湘潭(韶山)红色经典旅游区规划建设,积极推进友好城市创建,加强与列宁故里、戴高乐故里等国际友好城市的合作交流,推动中俄红色旅游线路建设,加快红色旅游国际化步伐,建设具有世界影响力的旅游品牌。

四、 推动“厕所革命”覆盖城乡全域。

全面提升景区、度假区、乡村旅游点、旅游干线等重点区域旅游厕所软硬件水平,获评“全国厕所革命先进市”,今年全市录入系统申报旅游厕所94座,截止到10月份,完工56座,正在建设25座,完工率达60%。

四、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。

五、有关建议

请财政根据旅游发展的要求和实际情况,提高年初部门预算额度,将常规项目支出纳入年度预算,并增加相关项目支出预算。

五、 其他需要说明的问题:

 

湘潭市旅游外事侨务港澳局

2018年5月14日


来 源:局财务室 责任编辑:虞槟宇